حاسبة ضريبة القيمة المضافة السعودية
احسب ضريبة القيمة المضافة السعودية خلال ثوانٍ. أدخل أي مبلغ بالريال لتعرض الحاسبة الصافي وضريبة الـ 15% والإجمالي — سواء أردت إضافة الضريبة إلى السعر أو استخراجها من مبلغ شامل للضريبة. النسبة القياسية مُدخلة مسبقاً عند 15% وتبقى قابلة للتعديل للحالات الخاصة.
يضيف ضريبة القيمة المضافة 15% فوق المبلغ الصافي (غير الشامل للضريبة).
- الصافي (بدون ضريبة)
- ١٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.
- مبلغ الضريبة
- ١٥٠٫٠٠ ر.س.
- الإجمالي (شامل الضريبة)
- ١٬١٥٠٫٠٠ ر.س.
على ١٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.، تبلغ ضريبة القيمة المضافة 15% مقدار ١٥٠٫٠٠ ر.س.، ليصبح الإجمالي ١٬١٥٠٫٠٠ ر.س..
العمليتان الحسابيتان
- إضافة الضريبة (الصافي ← الإجمالي): الضريبة = الصافي × 15%، والإجمالي = الصافي + الضريبة. على 1,000 ريال تكون الضريبة 150 ريالاً والإجمالي 1,150 ريالاً.
- استخراج الضريبة (الإجمالي ← الصافي): الصافي = الإجمالي ÷ 1.15، والضريبة = الإجمالي − الصافي. على 1,150 ريالاً شاملة، يكون الصافي 1,000 ريال والضريبة 150 ريالاً.
كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في السعودية (15%)
بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018 بنسبة 5%، ثم رُفعت إلى 15% اعتباراً من 1 يوليو 2020. وتشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، وتطبق على معظم السلع والخدمات المورّدة داخل المملكة.
يجب على المنشأة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة متى تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 ريال خلال 12 شهراً؛ ويتاح التسجيل الاختياري من 187,500 ريال. تفرض المنشآت المسجّلة ضريبة 15% على المبيعات الخاضعة (ضريبة المخرجات) وتسترد الضريبة المدفوعة على مشترياتها (ضريبة المدخلات)، وتورّد الفرق إلى زاتكا عبر الإقرارات الضريبية الدورية.
بعض التوريدات خاضعة لنسبة الصفر (0%) — مثل الصادرات المؤهلة وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية — في حين تكون أخرى معفاة، مثل بعض الخدمات المالية والإيجارات السكنية. تحقّق دائماً من المعاملة الصحيحة لتوريدك مع زاتكا أو مستشار ضريبي.
الأسئلة الشائعة
- النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في السعودية هي 15%، سارية منذ 1 يوليو 2020 (كانت 5% من 1 يناير 2018). بعض التوريدات خاضعة لنسبة الصفر (0%) أو معفاة، لكن معظم السلع والخدمات تُفرض عليها النسبة القياسية 15%.
- لإضافة الضريبة، اضرب المبلغ الصافي في 15% (×0.15) للحصول على الضريبة ثم أضفها إلى الصافي للحصول على الإجمالي. مثال: 1,000 ريال × 15% = 150 ريالاً ضريبة، فيصبح الإجمالي 1,150 ريالاً.
- اقسم المبلغ الإجمالي (الشامل للضريبة) على 1.15 للحصول على الصافي، ثم اطرح الصافي من الإجمالي لإيجاد الضريبة. مثال: 1,150 ريالاً ÷ 1.15 = 1,000 ريال صافي، فتكون الضريبة 150 ريالاً.
- التسجيل إلزامي متى تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 ريال خلال أي فترة 12 شهراً. ويتاح التسجيل الاختياري من 187,500 ريال. وعلى المنشآت المسجّلة تقديم الإقرارات الضريبية وإصدار فواتير ضريبية متوافقة مع متطلبات زاتكا، بما في ذلك متطلبات الفاتورة الإلكترونية (فاتورة) في مراحلها المتعاقبة.
- لا. توفّر هذه الأداة حساباً سريعاً بالنسبة القياسية (15%) للإرشاد العام فقط. تُعامل التوريدات الخاضعة للصفر والمعفاة وآلية الاحتساب العكسي بطريقة مختلفة. للتقديم والامتثال، تحقّق مع زاتكا أو مستشار ضريبي مؤهل.
ما نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
كيف أحسب ضريبة 15% على مبلغ بالريال؟
كيف أستخرج الضريبة من سعر شامل لها؟
متى يجب على المنشأة السعودية التسجيل في الضريبة؟
هل تغني هذه الحاسبة عن الاستشارة الضريبية؟
فوترة وإقرارات ضريبية متوافقة مع زاتكا داخل أودو
توقّف عن حساب الضريبة يدوياً. تُهيّئ أوكلاند نظام أودو لأتمتة ضريبة 15% على كل فاتورة، وإصدار فواتير ضريبية متوافقة مع زاتكا بالريال، وإعداد إقرارك الضريبي جاهزاً للتقديم. تحدّث إلى شريك أودو الذهبي الرسمي.